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pg电子赏金女王试玩关于揭阳市审计局审计报告 (揭审经报〔2019〕15号)的整改情况汇报
日期:2019-10-10 阅读:1374

揭阳市审计局:

根据贵局审计报告(揭审经报〔201915号)文件精神,pg电子赏金女王试玩领导十分重视,立即召集相关部门人员召开会议落实文件问题更改工作,pg电子赏金女王试玩针对报告提出的问题制订措施认真进行整改,部分问题已完成整改,个别问题尚在整改中。现将有关整改情况汇报如下:

一、推动卫生教育事业科学发展方面存在的问题

审计报告指出,pg电子赏金女王试玩对学生控流防辍工作不到位。

整改情况:针对上述情况,pg电子赏金女王试玩认真分析原因,查找自身办学管理中存在的不足,今后pg电子赏金女王试玩将加强学生思想教育,加强学生管理,进一步做好招生和学生控流防辍工作,严格办理退学程序,让学生顺利完成学业,努力减少退学人数,努力推动学校事业的科学发展。

二、预算执行和其他财务收支方面存在的问题

(一)违规报销公务车辆停车费26400

整改情况:pg电子赏金女王试玩已通知相关人员清退26400元,并于2019715日上缴市财政专户(非税票据号CH47358628)。今后,pg电子赏金女王试玩将加强对公务车辆的使用管理,严格执行公务用车相关制度,查漏补缺,强化措施,完善机制,加强监管,确保公务车辆使用规范、高效。

(二)未及时编制新校区建设工程竣工财务决算

整改情况:pg电子赏金女王试玩将按照揭阳市财政局《转发财政部关于加快做好行政事业单位长期已使用在建工程转固工作的通知》文件精神,编制新校区总建设工程的竣工财务决算,并及时报送有关部门批复,因工作量较大,此项工作仍在进行中,目前正在整改中。

(三)未及时清结应收款项

整改情况:①2003年,pg电子赏金女王试玩老校区(西关路校区)拟建设1栋综合楼,20035-12月pg电子赏金女王试玩老校区(西关路校区)综合楼建设前期工程费用(包括基建配套费171960元,建设费36440元,钻探费、设计费31490元等)合计293255元。后经市政府批准,学校在渔湖建设新校区,该综合楼建设工程已没有继续实施,把账款记为“其他应收款”。根据本次审计意见,pg电子赏金女王试玩领导同意,将该笔前期工程费用转为费用支出。②pg电子赏金女王试玩按要求举办了社区卫生人才培训,因该项上级培训资金未及时到位,200912月pg电子赏金女王试玩先行垫付全科医生等培训教材款48076.08元。经查核,该项上级培训资金于20152月到账,而pg电子赏金女王试玩未及时列支。根据本次审计意见,pg电子赏金女王试玩领导同意,将该笔账款转为费用支出。

(四)超范围超限额使用现金,涉及金额879684.60

整改情况:超范围超限额使用现金是因为pg电子赏金女王试玩几年来的公务卡未能普遍使用,导致现金支付超范围超限额。今后,pg电子赏金女王试玩将进一步严格按照《现金管理暂行条例》进行整改,加强现金支出管理,一是严格遵守财务收支结算规定,对不属于现金使用范围和结算起点的业务,采用转账结算;二是日常办公开支、差旅住宿、设备维护等业务实行公务卡结算。pg电子赏金女王试玩教职员工的公务卡正在着手办理中,目前正在整改中。

(五)部分公务接待费报支资料无公函,涉及金额206440

整改情况:针对本次审计发现的问题,pg电子赏金女王试玩将进一步严格执行接待管理制度,严格规范公务接待支出管理,一是控制公务接待费用,无公函不接待,严禁用公款大吃大喝,公务消费严格按规章制度执行;二是加强就餐地点管理,无特殊情况,所有来客接待一律在食堂就餐;三是规范财务管理,公务接待支出实行计划管理,规范报批手续;四是及时公开,建立公开公示制度,做到公务接待规范,程序、费用公开。

三、内部管理方面存在的问题

审计报告指出,pg电子赏金女王试玩部分行政管理制度未能及时修订更新。

整改情况:针对本次审计发现的问题,pg电子赏金女王试玩将进一步加强学习,与时俱进,及时修订更新完善各项管理制度,努力提升pg电子赏金女王试玩的管理水平。目前正在整改中。

今后,pg电子赏金女王试玩将督促有关部门根据审计报告指出的问题,及时整改,加强管理,使学校各项事业向更好的方向发展。

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